監(jiān)督索引號(hào)53040000335001000

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室

2020年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情 況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室(中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室)的主要職能：貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，指導(dǎo)推進(jìn)黨政部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、網(wǎng)絡(luò)安全空間治理能力顯著提高，完成關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)試點(diǎn)任務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知、輿情監(jiān)測(cè)與大數(shù)據(jù)社會(huì)治理、應(yīng)急指揮等安全管理平臺(tái)投入使用，云南省首個(gè)“網(wǎng)絡(luò)安全示范市”建設(shè)取得初步成效，初步集聚一批具有國(guó)際國(guó)內(nèi)一流水平的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和人才；

2、“4351”網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目建成，推動(dòng)二期項(xiàng)目建設(shè)。

3、信息化建設(shè)和運(yùn)維管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，集約化效益進(jìn)一步提升，初步建成并有效保障了覆蓋市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)的智慧政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，政務(wù)云、協(xié)同辦公、高清視頻會(huì)議、一站式惠民服務(wù)和政府網(wǎng)站等重點(diǎn)信息系統(tǒng)。

4、統(tǒng)籌電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)，強(qiáng)化政務(wù)云應(yīng)用。一是做好電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)維管理，繼續(xù)推動(dòng)統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)出口工作。實(shí)現(xiàn)覆蓋全市842家單位的政務(wù)外網(wǎng)。二是優(yōu)化電子政務(wù)外網(wǎng)并拓展運(yùn)用�；�于政務(wù)云集中部署一站式惠民平臺(tái)、市電子政務(wù)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)、市電子交易電子化平臺(tái)等各政府部門(mén)應(yīng)用，集約化效益顯現(xiàn)。

5.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力更加過(guò)硬。出臺(tái)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)完成關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)任務(wù)。建成玉溪網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)示范園，搭建三大網(wǎng)絡(luò)安全保障中心，網(wǎng)絡(luò)安全工作獲工信部網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用國(guó)家試點(diǎn)，成功申報(bào)云南省網(wǎng)絡(luò)安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。獲中央網(wǎng)信辦全國(guó)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心規(guī)范化建設(shè)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全市9縣（市、區(qū)）網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心組建。

6.信息化協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力大幅增強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)1413家政企單位接入智慧政務(wù)OA系統(tǒng)，辦理文件達(dá)300余萬(wàn)件，有效保障視頻會(huì)議800余場(chǎng)次。建成一站式信息惠民平臺(tái)，打造全省第一個(gè)實(shí)戰(zhàn)型數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，率先在全省實(shí)現(xiàn)一般性不動(dòng)產(chǎn)交易登記2個(gè)工作日出證。先后獲“2020年政府信息化管理創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“2020年中國(guó)領(lǐng)軍智慧城市”榮譽(yù)。

7.數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)作用日益突顯。牽頭制定云南數(shù)字經(jīng)濟(jì)第一城、數(shù)字新基建指導(dǎo)文件，完成1300余個(gè)5G基站建設(shè)。形成互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)園、雙創(chuàng)中心、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等一批產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)200%。在全省率先上線“區(qū)塊鏈”產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)，注冊(cè)企業(yè)接4000戶，共計(jì)授信50余億元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（行政）

2、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心（事業(yè)）

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2020年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

備注說(shuō)明：

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2020年度收入合計(jì)1,681.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,681.42萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少527.04萬(wàn)元，下降23.86%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460萬(wàn)、態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)150萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬(wàn)元；新增特定項(xiàng)目15萬(wàn)元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.5萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2020年度支出合計(jì)1,684.14萬(wàn)元。其中：基本支出587.80萬(wàn)元，占總支出的34.90%；項(xiàng)目支出1,096.33萬(wàn)元，占總支出的65.10%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少538.75萬(wàn)元，下降24.24%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460.00萬(wàn)、態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)150.00萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬(wàn)元；新增特定項(xiàng)目15.00萬(wàn)元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.30萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出587.80萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加4.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.70%，主要原因分析工資福利支出比上年增加4.33萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出436.58萬(wàn)元，占基本支出的74.27%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)151.22萬(wàn)元，占基本支出的25.73%。人均公用經(jīng)費(fèi)行政1.49萬(wàn)元，事業(yè)1.17萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,096.33萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少542.83萬(wàn)元，下降33.12%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460.00萬(wàn)、態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)150.00萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬(wàn)元；新增特定項(xiàng)目15.00萬(wàn)元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.30萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,683.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年對(duì)比減少539.50萬(wàn)元，下降24.27%，主要原因分析2020年項(xiàng)目資金減少全國(guó)三維數(shù)字化創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽舉辦經(jīng)費(fèi)460.00萬(wàn)、態(tài)勢(shì)感知平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)150.00萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)安全頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)11.94萬(wàn)元；新增特定項(xiàng)目15.00萬(wàn)元，玉溪市議案提案建議系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89.30萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,581.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.97%。主要用于在職人員工資、獎(jiǎng)金、失業(yè)、工傷335.09萬(wàn)元，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)150.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1096.33萬(wàn)元。

2．外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3．國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出33.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.99%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出26.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于行政單位醫(yī)療8.21萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療8.87萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.91萬(wàn)元。

10．節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類(lèi)）支出41.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于在職人員住房公積金37.34萬(wàn)元，住房補(bǔ)貼3.67萬(wàn)元。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00。

25．債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.31萬(wàn)元，支出決算為2.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.20%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是受疫情影響，二是嚴(yán)格控制三公支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少1.58萬(wàn)元，下降35.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增減0.00萬(wàn)元，增幅0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.98萬(wàn)元，下降70.86%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是受疫情影響，二是厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，三是公務(wù)用車(chē)因使用年限長(zhǎng)修理及燃油費(fèi)增加，但因受疫情影響招商公務(wù)接待減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.07萬(wàn)元，占71.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，占28.26%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.07萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.07萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于市委網(wǎng)信辦履行職能職責(zé)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.81萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有關(guān)單位到市委網(wǎng)信辦開(kāi)展調(diào)研、招商洽談、工作協(xié)調(diào)等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少4.36萬(wàn)元，下降3.68%，主要原因分析壓減一般性支出5.00%，80萬(wàn)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓減4.00萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元、水費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)3.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.69萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)11.75萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.90萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.15萬(wàn)元、租賃費(fèi)3.71萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.16萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.04萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.69萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)10.63萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.55萬(wàn)元、福利費(fèi)2.38萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.57萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.30萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.96萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額1785.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)809.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)480.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)495.99萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1265.30萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加228.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)						對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車(chē)輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	1785.62	809.28	480.35		18.43		461.92			495.99
填報(bào)說(shuō)明：		1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)2020年預(yù)算要求更好開(kāi)展績(jī)效管理，根據(jù)《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕16號(hào)）、《玉溪市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財(cái)債〔2016〕25號(hào)）等績(jī)效管理制度規(guī)定，制定《玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，根據(jù)我單位履行的職能職責(zé)確定我單位整體績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)的項(xiàng)目由各科負(fù)責(zé)編報(bào)。

根據(jù)玉溪市財(cái)政局關(guān)于市本級(jí)預(yù)算部門(mén)開(kāi)展2020年預(yù)算資金績(jī)效跟蹤的通知，2020年10月我單位按要求開(kāi)展預(yù)算資金績(jī)效跟蹤，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、把控項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、資金支出進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行中的存在的問(wèn)題，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾偏。

根據(jù)玉財(cái)投〔2021〕5號(hào)《玉溪市財(cái)政局關(guān)于做好2020年預(yù)算績(jī)效管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，我單位在2021年4月30日前對(duì)2020年相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

（二）部門(mén)整體支出自評(píng)結(jié)果

2021年我部門(mén)對(duì)2020年整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)工作，自評(píng)分96分，自評(píng)等級(jí)優(yōu)。

我部門(mén)存在的問(wèn)題和整改情況：一是各相關(guān)科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。二是制定合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)難度較大，主要體現(xiàn)在缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、效益指標(biāo)難以量化等方面。項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

我部門(mén)績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各科室的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是根據(jù)自評(píng)情況總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化下一年度預(yù)算資金編制和績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各科室規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益；作為分配市級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

（三）部門(mén)決算中項(xiàng)目支出自評(píng)結(jié)果

1、項(xiàng)目一：玉溪市建議提案綜合信息系統(tǒng)建設(shè)（一期）專(zhuān)項(xiàng)資金

項(xiàng)目自評(píng)情況：項(xiàng)目評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分99.98分。

項(xiàng)目基本情況：玉溪市議案建議提案綜合信息系統(tǒng)分步建設(shè)，逐步積累，總結(jié)提升，持續(xù)完善，結(jié)合玉溪市現(xiàn)狀，平臺(tái)建設(shè)采用 “低成本啟用、按需購(gòu)買(mǎi)、按需服務(wù)、持續(xù)完善”的購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式。市政府可以通過(guò)選擇購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，享受服務(wù)，政府公務(wù)人員可以更多地把精力放到將應(yīng)用考慮得更周全、更人性化上。功能上，能夠滿足用戶增長(zhǎng)的需求；效率上，通過(guò)低投入快速啟用應(yīng)用；成本方面，可以通過(guò)前期低成本的投入減小投資風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目完成情況及取得成效：該項(xiàng)目以智慧政務(wù)應(yīng)用為導(dǎo)向，初步構(gòu)建智慧政務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)、智慧政務(wù)應(yīng)用不斷深化、集約化建設(shè)成效突出，推動(dòng)政府信息化水平不斷提升，繼續(xù)強(qiáng)化電子政務(wù)外網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用和安全建設(shè)，為政府的各種信息化應(yīng)用提供良好運(yùn)行環(huán)境，整合全市各單位網(wǎng)絡(luò)，為各單位提供了經(jīng)濟(jì)、安全、高效的辦公網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

存在問(wèn)題及原因分析和下一步措施：為我市建議、提案辦理工作提供了極大的便利，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行，已成為建議提案工作信息化建設(shè)中非常重要的一個(gè)系統(tǒng)，建議保障資金開(kāi)展其后續(xù)維護(hù)升級(jí)工作，使其能持續(xù)運(yùn)行，且功能更加完善、全面。

2、項(xiàng)目二：玉溪市智慧政務(wù)基礎(chǔ)運(yùn)維保障經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目自評(píng)情況：項(xiàng)目評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分95.95分。

項(xiàng)目基本情況：保障全市智慧政務(wù)的安全、高效、可靠運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)服務(wù)好全市黨政機(jī)關(guān)的智慧政務(wù)應(yīng)用。1、做好智慧政務(wù)中心機(jī)房搬遷和運(yùn)維保障服務(wù)，包括：租賃機(jī)柜、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備維保、機(jī)房搬遷等。2、做好智慧政務(wù)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維保障服務(wù)，包括購(gòu)買(mǎi)646臺(tái)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的原廠維保服務(wù)、692條政務(wù)外網(wǎng)專(zhuān)線線路租用服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一出口專(zhuān)線及帶寬租用服務(wù)。3、做好智慧政務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維保障服務(wù)，包括26臺(tái)核心安全設(shè)備的原廠維保服務(wù)、核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、電腦終端、移動(dòng)終端安全服務(wù)、信息、數(shù)據(jù)安全服務(wù)等。4、做好智慧政務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維保障服務(wù)，包括智慧政務(wù)協(xié)同辦公平臺(tái)、視頻會(huì)議系統(tǒng)、政府網(wǎng)站群等。

項(xiàng)目完成情況及取得成效：保障全市智慧政務(wù)的安全、高效、可靠運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)服務(wù)好全市黨政機(jī)關(guān)的智慧政務(wù)應(yīng)用，全面實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的高速、穩(wěn)定運(yùn)行，持續(xù)滿足各級(jí)黨政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)信息化需求，大力提升全市網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)能力，充分釋放大數(shù)據(jù)共享開(kāi)放潛力。1、租用692條傳輸電路完成市到縣（市、區(qū)）1000兆骨干組網(wǎng)，完成縣（市、區(qū)）到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）100兆骨干組網(wǎng)，完成市、縣（市、區(qū)）橫向單位100兆組網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)玉溪市市直各黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)組織、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)關(guān)群團(tuán)組織、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等857家單位光纖專(zhuān)線的全覆蓋。2、租用了三條互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線，其中中國(guó)電信1000M、中國(guó)移動(dòng)3800M、中國(guó)聯(lián)通3800M，向市級(jí)各單位提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。3、確保智慧政務(wù)協(xié)同辦公平臺(tái)（OA）、玉溪市人民政府網(wǎng)站群、電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)等智慧政務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

存在問(wèn)題及原因分析和下一步措施：部分智慧政務(wù)系統(tǒng)日志記錄不完整，系統(tǒng)不穩(wěn)定，用戶滿意度不高。整改情況：1、進(jìn)一步增強(qiáng)OA系統(tǒng)使用安全性，加強(qiáng)系統(tǒng)使用監(jiān)控，已開(kāi)通使用記錄功能，全面掌握全市用戶使用情況，及時(shí)檢測(cè)賬號(hào)安全，保障全市辦公流程正常、安全、可控的進(jìn)行。2、優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)，及時(shí)收集和解決問(wèn)題、需求，視情況不定期優(yōu)化系統(tǒng)，進(jìn)一步滿足玉溪市各單位對(duì)系統(tǒng)易用性、高效性、方便性、豐富性的需要、提升用戶滿意度。

（四）部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

監(jiān)督索引號(hào)53040000335001111

玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室表20210923103746634.xls